<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    Facturen</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>    SLTOO/ PS8Z / EV:CL:TT / ZIOZ-V-E    " ABN:AMRO    R.W. MUNNIKSMA “<< ((  PROVINCIE DRENTHE | LO  WESTERBRINK 1   9405 BJ ASSEN    Volgnummer rekeningoverzicht 02    MEMO OVERZICHT  Credicardnummer §569-79XX-XXXX-0090  Datum rekeningoverzicht 1603/2012  Vorig rekeningoverzicht 16022012  Totaal transactiebedrag 284,53    * KOPIE OVERZICHT **  DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT    ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO         ALGEMENE INFORMATIE    Uw verzoek om een transactie te  onderzoeken kunt u zenden naar: +3    ABN AMRO CREDIT CARD SERVICES  POSTBUS 68    Teletoon nr.  1(0)342 420.010    Saldo berwiste  transacties    0.00    2870 CB HOE VELAKEN Maandag - Vrijdag 9 00. 21 00  Zaterdag 9 00-17 00         REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER    Bestedingen Contante    PLW. BUNNIKSMA  5569 79XX-XXXX-0090    Bekerwrg totaal    Traneactie-   datum Omschriping   16-02 MITLAND HOTEL UTRECHT NLD  16-02 Postilton Hotets PUTTEN NLD  05-03 EAKELENSHR ROLDE   08-03 Postion Hotels PUTTEN NLD    * en kosten    264 53         + opnames +  Ontvangsten    006 0.00    Originele valuta    Pagina | van 1</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    9LTOO/ VSB / EP:ET:TI / ZTOZ-P-ET         31-05-11             Boekstuknummer    vork  201 Doc-ID (word! ingevuld daor MO):    aaam/ volgnr. kosten-  overig creditcard soort    RWAMB! CC-02 16 02 / Utrecht (PO Utrecht & Tweede Kamer te Den Haag. elen met  CC-02 16 02 / Amersfoort [IPO Utrecht & Tweede Kamer te Den Haag. & Chauffeur :  MAT/A{CC-02 ETEN 0303 / Rolde Overleg R. Munniksma & A. v.d Tuuk & Bestuursadviseurs 177.0.    RwCHalcc-02 ETEN _|08 03 / Amersfoon | IPO Utrecht É:                  Leverancer         detumeplasts omachrjving           7                             2 l2 |?                  C-    mn  |  mn  | |  pe  ||  ||  ke |         kolom 4; verl  CvdK Commissans van de Koning:n    TK Kip-Martin  RM Munniksma WwW ” { . L et te ed  AT Van der Tuuk C4 Me.         KB Bank   GS Gedeputeerde Staten. algemane bestuurskosten (diners met derden vallen hieronder } TT   CHAUF Chauffeur (tlv. budget rev FO) . / ;  AMBT Ambtenaar, geal ‚n kolom $ ‘omschnjving’ aan naam/leam EE: / { / sn / ne    kolom 2: volgnr. creditcard    Allgen in te vullen voor creditcard CG * volgnummer (zie rechtsboven op het creditcardoverzicht)    m3: a  afkorting vertaling sanvullende teksten  OPL opleding = ¢ naam insituul * Builentand    VLIEG _ vliegticket  HOTEL _ hoteleontbijt  ETEN eten* danken    REL relabegeschenkendloemen derdan   ATT kleine altentia/bioeman coteg:t   TEL lelafoonkosten   ABO abonnemenien   ARR arrangemenlen/bijeankomsten {7aalhuur*kofhereten an drinken vallen onder deze code)  REIS overge raisskosten (Dv parkeerkosten)   KRT kaartbijdrage (de joarlijks in rekening gebrachte kosten voor de creditcard)    1 3 >  In le vullen bi lunches/diners/reizen/overnachtingun. de datum en de piaats/’bestemming van de lunctvreisote    kglom §: heljvin,  Helders omschnjving (onderwerp/reisdoel:eten met derden (collega's of exiemen/etc.))  Belangrijk: Intern (collega) / extern aan te geven i.v.m. btw-compensatie    kolom 6: bedrag  Bedrag per spacificatierege! invullon</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    LLTOO/ YS8Z / EP:ZE:TT / ZIOZ-Y-ET         —    =P  hotel Mit and    vlonders    restaurant-brasserie    Ariénsiaan 1   3573 PT Utrecht   Tel. : 030 - 271 58 24   Fax: 030 - 271 9003  info@mittand.nl  www.mitland.nl   of   vionders@mitiand.nl  www.restaurantvlonders.nl    BTW-nr: NL004739255 BO1  K.v.K. Utrecht: 30056723    @ 139 kamers en suites B restaurant brasserie @ terras aan het water @ zaalaccommodatie  8 zwembad B sauna B solarium 8 fitnessruimte 8 bowlingcentrum ® eigen parkeerterrein    Yn +b         Klant bo    HOTEL MITLAND    PR ILMSLAAN 1  $973 PE UTRECHT  win. 2715874    Nassar. CTQUGTES  Winde. LOU NIOD    Boekingspersode: 2047  Referentie: WSD!    MASTERCARD ( MOOIER GLG  Pan: ueenanrnrcnr0dd90  Paars : 2    fap. datums: 31/16/12  MMK SM HR.    BETALING  Latus: 16-02-2012 15: 8  Auth code 639005    ParSwuare. He var stltection.    Totaal: 45,90 EUR  U HEEFT BETAALD</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>    Overy, va , we wwe ve oe ween oe    Peal Bets!    Bte est    PM +cheMew-    + EA    MTT GE  drenten Meera    Handtekening  Sogt teren    Ap moord yo ob vente yt    Agherd forse ais?         Postiftion    hotels    lion &merstegr t  deserveg thorthre si    & Rest, ur  Il & 2d-L 0 Chk STM her 1  beret te ia :06  GUC] rt 5,  Weg cate J    JVS.A4TEPS EURO ARL  Eurocard {4.50    Slatotas] 14,60  Tataal 14.60    f wrovoocb Mota sesh, 10819--~-- ~~    THA SENN ONG EER ENINGSGOP LEE ES ATW  FACES ENCL OF GEER CHARGE ANTE VAT    bogey "yee 5 irks  ne RS  wh. :  „td ers!    NE citer  PSHE MON  “Ba Mil mer BM  oe yep wet iva ieee Wii    Mas TERCARD   wn tO)   a on gnaNd Pee ?  fl   BETALING   hia BAND 813   ST nie    Vitaal: € 14  Otad: 12    ab fast ite ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>         6LTOO/ PEBE / EP:ZE:TI / ZTOZ-P-ET    ErkelenS           oren Tatel #80  POES ek ez  ATT, OY ie eae Ca te  Peete, ¢  ‘    2% BA Co MEISEL ER Te    Ë  t  {  : A  De Anio € 2,13  : t 6,0  17,56  MEN € 5% Klant Bon  STATEN Tide Te C750  Soe igen wit LG. t 4% HOTEL ERKELENS    GRO LUERS TAATU    Ar  Sorteren    oe  ee    oo a FAS. KA RADE  Totaal € 155,00 OP 2AL221  tw i t 3,1]?  tw 1939 : 3 Massa CU  Rtw hoor 1,40 Hanke. SMD IV: +11 'bb  19246 6782042 19 IRIS ol her ame At   Kete ee tee dh    MASTERCARD)  MAS EKL RL   bas cece eer eM  Pawy 02    BETAL ING    late Wb u MS IN  Ath code. Alrbb,    ws Bedras: 155,00 EUR |  eee! Fooi: PEREN,    (    ae Totaal: 7. GEUR,         4  —  Hete var A TR  oot 7  Bata egen Enne 14 dagen na fartourdalte os. Setant en actu Jalur SH a ore NE 3 t 7  HAS 2 Dee Atke eg it rode vOut Add dee Federale Ferien ges fps arene fod eet AA 7 4 „erf         CTE AEE TUG SEE EE STD te Pt etri ee</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>         Postífion    hotels    Natt great    Pacarbtes gissen”    QM delen edn  oo. : , Ye MEME    wahoo ann Srrtoulevad }  ay arden ties gts an, . Be) BY Putten    Room mrmnbher Te <; Dy pa  eee A age Kk SD   Yorningeper ode Abe Referentie MOM   Haaiteheruitg MASTERCARD   S Bidt. ne ( 200000010161  Pas vooor Fase i  RASTER  BETAL ING  Datus   AwROQU EE wer En ap (ranger.    Nn Totaal: € 47 00    waas post! ITionhotels cos    372012 182)  Ooi}?    PROCES ZU Ne Ea ER NGSOEL OES ATW  Plait SINCE Eil od gtr HALS NYE NA</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    Zoltotssd         Sacretariaatsadres  AFDELING NOORD Nie Uw ob I Pastaor Bruggemaniaan 33  Postbus 203  S €860 AC Oosterbeek  ai Tel: 026 339 64 10  \ va rt Fax: 026 339 64 12    E-mail: noord@sportengemeenten.nt  Internet: www sportengemeenten nl    Lveoa/ OSZZ / 0S:OT:TT / TTOZ-Z-0t    Provincie Drenthe         tav. afdeling financiën Vereniging  Westerbrink 1 Sport en Gemeenten  9400 AC ASSEN ae  Factuurnummer: 21260018 Factuurdatum  Debiteurnummer 601397 07-02-2012         Bedrag  Wethoudersbijeenkomst VSG Noord, 10 februari 2012. ‘Spelen  met Olympisch vuur in Noord Nederland’  Deelnemer: A. van der Tuuk  100.00    | Totalen:    Te betalen In EUR: 100,00  EEE EEE    Betaling binnen 14 dagen op bankrekening 62 47.21.957.  Bij betaling s v p. het volgende betalingskenmerk gebruiken: 601397/21280018.    </pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>    SE900/ PTSZ / OL:SG:TT / ZTOE-E-L         T (+31) 070 - 346 94 40    2033 F (+31) 070 - 364 23 80    INTERNATIONAAL PERSCENTRUM www.nieuwspoort.nl    Aves LEES    Provincie Drenthe    Dhr. A. van der Tuuk  Postbus 122         9400 AC ASSEN FACTUUR  “Datum Deblteurennr. Factuurar.  29-02-2012 14856 2012020553  Omschrijving | Bedrag  Restaurantnota Februari 2012 € 20,30  Administratiekosten € 4,00  Totaal € 24,30    BTW 6,00 % over € 14,91 = € 0,89  BTW 19,00 % over € 7,14 = € 1,36    Gelieve het totaalbedrag binnen (4 dagen over te maken  op één van de onderstaande rekeningen  ten name van BV Perscentrum Nieuwspaort en  onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.    ING 334389 ING 66.74 07 28} ABN AMRO 88 58 15157 Go rver Deldujs or sE, Keeper Ti</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>         FORMfields Submission — Woud w cal ‘\ \ak al. —_— pagina | van l  eye CPE    € rude  A vanderTuuk - Inschrijving & betalingsinformatie symposium marktwerking gids |  - 14 mei 2012    neemen no er ne he Eren Re ve: me pr                   van Meow Stay   Aan: <a. vandertuuk@drenthe.nl>   Datum: 2-5-2012 13:55   Onderwerp: Inschrijving & betalingsinformatie symposium marktwerking in de gezondheidszorg - 14 mei  2012    VELUUsS BULE / VL-SP:UD / ChUCTuTUL    ==inschrijving & betalingsinformatie symposium 14 met 2012==  Geachte heer / mevrouw,    Bedankt voor uw inschrijving. Hieronder vindt u de gegevens die u heeft opgegeven. Om t uw v inschrijvi ing af  te ronden vragen wij u onderstaand bedrag voor &mei 2012 over te maken naar rekening 49:8    IME, s'. Eea. onder vermelding van het valgende: ‘sy cf sf  elks EAM:    U kunt zich op 14 mei 2012 bij onrvangst registreren in het Academiegebouw. Indien u heeft aangegeven dat  u aanwezig bent bij het dinerbuffet, ontvangen wij u graag vanaf 17:30. Bent u niet aanwezig bij het  dinerbuflet? In dit geval vragen wij u om rekening te houden met het feit dat registratie mogelijk is tot   18:45.         Wij kijken uit naar uw bezoek op 14 mei 2012.    Hoogachtend, DETAALD FO Ze    Ns teit tet    RUG/UMCG in samenwerking met HANNN 0 ae 22  G ey wile    Voornaam: Ard. 3s   Acnternaam Nari der tuuk /  E-mailadres a.vandertuuk@drenthe.nl  Telefconrummer 0592365560   Organisatie: provincie drenthe    Uw inschrijving         Inschrijving: Rbjöliërethischrjving.€ 2,50 ”  Aanwezigheid drer: Ik ben aanwezig bij het dinerbuffet    Betaling: True    =sinschrijving & betalingsinformatie symposium 14 mei 2012==    file://C:Users\caba\AppData\Local:Temp\XPgrowise\4F Al 3CCADrentheProvinciet 00... 2-5-2012    ae eee «    da 2 — Da grre De ir    —_</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>         SLLUUs SBEULE / VE'SH'UL 4 ChUCT ITU    _« — Inschrijving symposium marktwerking zorg - 14 mei pagina | van |    Inschrijving symposium marktwerking zorg - 14 mei    Bevestig a.u.b. dat de volgende gegevens correct zijn:    Persoonlijke informatie    Veornaar Ard  Achternaam: van der tuuk  E-rraladres: a vandertuuk odrentne.al    Telefgonrummer: 0592365560    Organisatie: provincie drenthe  Inschrijving Reguliere inschrijving € 7,50    Aanwezigheid diner: Ik ben aanwezig bij het dinerbuffet    Betaling: True                  Verificatie    Verification 945884    httos://forms.iohosting.rug.nl/FORM fields/forms/ezenerated/inschriiving svmnosinm m 9.§.7019</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    T9Z00/ SB6Z / 9T:OE:0T / ZIOZ-P-vz    AooG hotel BCI    pagina | van 1    A vaaderTuuk - Uitnodiging           . [>  : nl>, “a  Datum:    Osderwerp: Uitnodiging         Met vriendefijke goet,  Groningen Akport Eelde nv    Diectie-assstente    tef. 050-309 7001   fax 050-3097009  «mall:   internet: www. gae.nl    BEE EEG or ie 8 tig    baanverle"ging oreng!t ons verder    Np se Bart tule Groningen-Barcetona op dinsdag en zaterdag. En In de zomermaanden 46k op donderdag. wevw.vyeleg. com  Nea amer IEM. Groningen-Innsbruck en Sraningen-Salrburg Weekendvluchten. www. {rantava.com    file://C \Users\coba\A ppData\Local\ Temp\X Pgrpwise\4F4234DA DrentheProvinciel00... 13-4-2012</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>    » " ABN-AMRO    R.W. MUNNIKSMAS~  PROVINCIE DRENTHE  WESTERBRINK 1   9405 BJ ASSEN    S2000/ OPOE / ZT:ZS:TI / ETOZ-S-    Uw verzoek om een Iransectie te  onderzoeken kunt u zenden near:    ABN AMRO CREDIT CARD SERVICES  POSTBUS 68  3870 CB HOEVELAKEN                        Volgnummer rekeningoverzicht 03  MEMO OVERZICHT  Creditcardnummer §569-79XX-XXXX-0090  Datum rekeningoverzicht 18/04/2012  Vorig rakeningoverzicht 1603/2012  Totaal transactlebedrag 416,55  Contact persoon mn    * KOPIE OVERZICHT **  DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN OIT OVERZICHT    ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO    ALGEMENE INFORMATIE    Saldo betwiste  transacties    Telefoon nr.  « 31(0)342 429 010    Bestedings-  ruimte    5 900,00 0.00    Meondag - Vrijdag 900. 21 00    Zateiong 900 - 17 00    REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER    (LW. MUNK SMA  &569-79XX-XXXX-0090    Rekerung totaal    Transactie-  detum  21-03  23.03  11-04    Omschrijving    ROLDE  ASSEN  ROLDE    ERKELENS HR  HOTEL DE JONGE  ERKELENS HR         Contante  opnames    Bestedingen:    + en kosten ‚ Ontvangsten =    416,65 0.00 0,00    Originele velute    NLO    Pagina } vant</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>    Pe000/ OPOE / ET:Z5:TIT / ZIOZ-S-I    naam  overig    CvdK  TK  RM  AT  HB    GS  CHAUF  AMBT    Boekstuknummer    Leverancier    volgnr. kosten-  creditcard oort    datum plaats omschrijving                         Commissaris van de Koningin    Klip-Martin  Munniksma  Van der Tuuk Ts    Bank    Gedeputeerde Staten. sigemens bestuurskosten (deners met derden vallen Neronder)  Chauffeur (Liv. budget rev FO)  Amblenaar. geef in kolom 5 ‘omschrijving’ aan naam/Aeam    ne.    Alleen in te vullen voor creditcard CC * volgnummer (zie rschisboven op het creducardoverzicht)    kolom 3: kostensoort  afkorting vertaling aanvullende teksten    OPL  VLIEG  HOTEL  ETEN  REL  att  TEL  ABO  ARR  REIS  KRT    opleiding + naam instituu! ¢ builenland   vliegtickat   hotel¢ontbist   6tentdrinken   relatiegeschenken/bloarnen derden   kleine attentie/biaemen collega   telefoonkosten   abonnementen   arrangementen/bijeenkomsten (zaalhuur koffioeoten en drinken vallen onder dezo cade)  ovenge reiskosten (Dv parkeerkosten)   kaartbijdrage (de jaarlijks in rekening gebrachte kosten voor de creditcard)    me    In te vullen bij iunches/dners/reizen/overnachtingen de datum en de plaats/bestemming van de tunctvrems/elc    hei    kolom 5: omschrijving  Helders omschrijving (orderwerp/reisdoel/elen met derden (collega’s of extemenvatc.})  Belangrijk: Intern (collega) / extern aan te geven I.v.m. btw-compensatie    kolom 6: bedrag  Bedrag per specifcateregal invullen              </pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>    ErkelenS    motel N restanes              Wabo be te tek    me AS EU) Ag    |  |  Kek (AUS wend  ms    Giants wate    Belalingen binnen 14 dagen na factuurdatum a vv aetanr en tartuurdalum Op al onze leveringen  en dansten zijn var toepassing de Unterme Voorwaarden Federatie Horeca, gedeponeerd onder    nr 117.188 Dy de arrondissementsrechtbank ten Gravenhage    zen    t  x  At!  : zo x  : = zn  1 ~ oc  ~f Of =  eM  oF re  3 =  Boe 4  ‘  hi  ry  aw ee  IE 5  be CC    wvtos    Ln    CG    Varet #40    b PALSwLIA WAT 9135  x werey Acc   > Malswiir 1003 glas  “ omi:   KDE   x “CURNEDOS  koffie    te Cr    EE om  >    at    os COU TUG   1 Esurasss  1% Tatceccirn jecate  Totaal  ze 2339  Btw 2003    krib Ure ON nn    Leeden GS « kache.  d voor.    Cen pes:  vr r ps  4 ae    28uof ap )2101    al    eps:  + y-    yy  €    Oe'P Oi  tor ‘  \  an poe Mti ages    [  (         Klant Bow    HOTEL DE JONGE    BRINKS RAAL 85  SAUL re Mydta  ves dies    Perso CHOI  Mirmel db Doty    Breno: Waer Tae. duos  Mererertse IWentdd7s    £0977  { au PASTEN AME TRANS tO  bas zenanssar aard  € Am Pars w&  ay, bee det GL tw te  se PAK IN SMA Let  € 102,86  ‘sr BETALING  14,0 lala da BAAN Hod  { 4,40 hath ove  Wolvac  ie Totaal: 14,60 EUR    U HEEFT BETAALD    oe    Klant Bon    HOTEL ERKELENS    UROL LOE RS FRAT 1  ASL KA RUE  W592 241221    Kasvarv : C1060!  Hinkel ANA AN 91565    Boek ingster vode: 2102  Keterentie B103L122    MRSTERCARI: (Atema the LULT  MASTERCARD    Pas: sencxeacnrs 00  Powe: 02    BETALING    beta: 11-69-2012 19:24  Auth. code: 02499)    Totaal: 204,85 EUR  U HEEFT BETAALD    eK    i    DEGO  NYJISJA 1S38    </pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>    ErkelenS    4 hotel & restaurant '    HOTEL ERKELENS         Gezien kast 1    Roese - GAOLLOERSIRAAT 1  te sogn an Tatel #30 $452 Ka ROLE  Fan nop 2e an SROVINCIE (RENTE TuINLAAS w8e-201201    arte Novel eruatans ov  Waseanr: C{@601  Minuet: 300N301 781566    9Z000/ OPOE / ZI:ZS:TT / ZIOZ-S-T    eren menen ee 5 eee ee Foc tr treet eee ees Boek: npsoer Lode: 2081  a Referentie: 0102089!  < Cappurrc ins « 8,86    4   2 x Sourcy Roos £40 RASTERCARD (AGO9G000041010)   $ x Huiswijn wit glas € 20,70 VERD oe   4 y Kuasaijn rood qlas € 13,80 Pesce: &2   2 x Verse jus <5,   3x TURNED t 77,85 BETALING 20.27   1s MERTENBIEF STU, € 25.95 Auth. code: 924835   1 x ZALM- ZALMEUREL -5AMBA'S € 22,25   1 :: SALAIE IR. AA KAAG € 11,95 Totaal: 197,10 EUR  1 x Koffie € 2,00   ty Thee € 2,00 U HEEFT BETAALD  1 x Espresso { 2,10   Totaal € 197,10   Btw laag € 70   Btw noog Cot   20:26 2173/2010 14 IRIS en    Bank  Rabo Roide ren  u 35 60 05 232  KvK 04044226 ~  BTW ae Ge clea ten he overl,    B01 6103 44 G6    Botalingen binnen 14 dagen na factuurdalum o.vy nota en factuurdatum Op al onze levenngen  en diensten zijn van toepassing de Unlforme Voorwaarden Federatie Horeca. gedeponeerd onder  nr 117/188 bij de arrondissementsrachibank te 's Gravanhage</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>    L6000/ 908E / TO:ET:TI / ZLOZ-L-ET              marketingdrenthe® Loy af ar    Provincie Drenthe   ta.v. de heer A. van der Tuuk  Postbus 122   9400 AC Assen    t    Assen, 10 juli 2012    Factuur    Factuurnummer: 2012067    Inzake Omschrijvin BTW Bed eur   Olympische reis Londen Deelname reis 2 personen 19% € 1.680,68  Bedrag € 1.680,68  BTW 19% 19,32    Te betalen € 2.000,00         Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum over te maken op  bankrekeningnummer 29.52.45.107 t.n.v. Stichting Marketing Drenthe te Assen o.v.v. het  factuurnummer.    STW: NL81.78.72.723.B01    fin Secs. Uda bethere oe abd Aer dt dt Se ut: Iet    emi    Hath ver Rt eet en ali”    neath 0 bank MMA KvK een Areata</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>    08000/ ZI6E / Z0:90:TT / ZTOE-L-vz    Zoro Jaye    marketingdrenthe®    Provincle Drenthe   ta.v. de heer A. van der Tuuk  Postbus 122   9400 AC Assen    Assen, 10 jul) 2012  tou aW    Factuur    Factuurnummer: 2012067 - rectificatie - J ae ON /  wmAh-Ar”                    Omschrijving Bedrag (eyr)           Olympische reis Londen Deelname reis            Bedrag € 600,00 MAO  BTW 19% 95,00 NG  Tebetalen € 595,00         Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 8 dagen na factuurdatum over te maken op  bankrekeningnummer 29.82.48.107 t.n.v. Stichting Marketing Drenthe te Assen o.v.v. het  factuurnummer.    Toe ere:    Ut Nassaulaan » Postbus 314, 9300 AN Assen €(0592) 33.99 SUE (0592) VE oe Z.  2 into. morkehngqdreuiho id markelingdicathe nl menthe ob bank 2952-15093 K¥K O4N8.169/</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>    05000/ TW6Y / O€:°8S:TT / ZTOZ-TT-ETt              : BV Nieuwspoort   WS Lange Poten 10   2511 CL Den Haag   a, P T (+31) 020 - 346 94 40  F (#31) 070 - 364 23 BO    INTERNATIONAAL PERSCENTRUM www. ni@uwsipoor tnt    Provincie Drenthe 2 033    G6TLOO/ ITTE / ET:TP:0T / TTOT-S-L    Ohr. A. van der Tuuk    Postbus 122  9400 AC ASSEN FACTUUR  Darun 7 ~ T Debneurennr [ Factuarnr ~  30-04-2012 14856 2012040495  Onschriy ng , Ae diag 7  Restaurantnota April 2012 € 77,80  Adminiseraciekosten € 4,00  Totaal € 81,80    BTW 6,00 % over € 73,40 = € 4,40  BTW 19,00 % over € 3,36 © € 0,64    Gelieve het totaalbedrag binnen |4 dagen over te maken  op één van de onderstaande rekeningen  ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en  onder vermelding van debiteuren. en factuurnummer.    8 NG 66 7407 383 AAN AMRO 88 58 IS 157 ET Av Pal A $2 4898 CaM tag tan EF G99ae</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>    SSTOO/ LSZS / 8V:vS:0T / ZIOZ-ZT-ZI         Jo Zg BV Nieuwspoort  N JEU W d . Lange Poten [0  2511 CL Den Haag   a P T (+31) 070 . 346 94 40   F (+31) 070 - 364 23 60    www.nieuwspoort.nl    INTERNATIONAAL PERSCENTRUM    Dhr. A. van der Tuuk            FACTUUR  _ Datum , | Debiteurennr. Factuurnr. Te  30-11-2012 14856 2012110480  | Omschrijving | Bedrag  Restaurantnota November 2012 € 23,00  Administratiekosten € 4,00  Totaal € 27,00    BTW 6,00 % over € 21,70 = € 1,30 luk  7  BTW 21,00 % over € 3,31 = € 0,69 (om,  ee f oft vo    Gelieve het totaalbedrag binnen 14 dagen over te maken  op één van de onderstaande rekeningen  ten name van BV Perscentrum Nieuwspoort en  onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.    ING 334369 ING 66.74.07.383 ABN AMRO 98.53. 15.157 BTWnr.: NL8006.52,459.B.0 | KvK. Haaglanden 27139580    </pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>    declarate SM nzake Denomarken-reis GS, novi2, Betaald 1.268,75    declaratie MEN zeke Denemarken-reisGS,novi2 Betaald “_ 538,79  ‘Totaal betaald 1.807,54   Afgestemd met 9 deelnemers, kosten hoofdelijk om te slaan   GE, \mhof, MB. AT. RM, TK, HB, CvdK) leder GS-Ild 110 ©. sss. 20088    ‘mes te nemen op kostenoverzicht dekwi2 -—;</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>    Le rvitel VOU  WCL    Tie Ae re LHR {Cute    es mn En    Verzoek om een voorschot voor te maken kosten werkbezoek Kopenhagen 15 t/m 18 november 2012.  Kostenplaats: overige kosten GS    Ten behoeve van:  -__ te betalen onkosten in Denemarken    -_te betalen (deels onvoorziene) kosten voor de ambtenaren iy |  o as    Argument:  Reis- en verblijfkosten (vliegreis, busvervoer en hotel) voor GS en de ambtenaren zijn vooraf betaald.    De kosten die de GS-leden daarnaast hebben kunnen worden betaald met de creditcard.  De ambtenaren beschikken niet over een provinciale creditcard.  Het bedrag is te hoog om redelijkerwijs te laten voorschieten.    € 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 6822116 t.n.v. MNN  € 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 5156727 tn.v.    Op basis vanfte een overleggen deciaratie dit bedrag na het werkbezoek te verrekenen met de    britt er.         Overzicht van de kosten in Denemarken en een verzoek om verrekening (rekening gehouden met  koersen en (pin)kosten Deense kronen).    Uitgaven NN € 538, 79    Terug te betalen: € 461,21  Uitgaven a || € 1268,75  Bij te betalen: € 268,75  Zie bijlagen.    Graag bankrekeningnummer aan GE doorgeven.  Bedrag [fj IJ p.o. overmaken op bankrekeningnummer 5156727    De netto kosten komen ten laste van Programma 1 - Drenthe Goed Bestuurd. Betere bestuurlijke  samenwerking. Via de Nederlafüse ambassade in Kop hagen en Buza worden de andere nota's  nagezonden.   /    f    \  Voor akkoord: 4h /2 UG. ¢ /    > f.  ~ / v/s Ls fr  ¢    boe  an ee mA. }Lo}o101 JA (assen,    ee Vv    eN a ennn wet</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>    E8000/ IP6P / OE:SS:TT / ZIOZ-IT-EL              Verzoek om een voorschot voor te maken kosten werkbezoek Kopenhagen 15 t/m 18 november 2012.  Kostenptaats: overige kosten GS    Ten behoeve van:  - te betalen onkosten in Denemarken    - te betalen (deels onvoorziene) kosten voor de ambtenaren  nm    Argument:   Reis- en verblijfkosten (vliegreis, busvervoer en hotel) voor GS en de ambtenaren zijn vooraf betaald.  De kosten die de GS-leden daarnaast hebben kunnen worden betaald met de creditcard.   De ambtenaren beschikken niet over een provinciale creditcard.   Het bedrag is te hoog om redelijkerwijs te laten voorschieten.                    saf  -    u  € 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 6822116 t.n.v. Wy. {192  € 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 5156727 tnv. a ; (ov. DIT  Wir bevby  Op basis van te een overleggen declaratie dit bedrag na het werkbezoek te verrekenen met de  ontvanger.    Voor akkoord:         SPOED         </pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>         Verzoek om een voorschot voor te maken kosten werkbezoek Kopenhagen 15 Um 18 november 2012.  Kostenpiaals: overige kosten GS    Ten behoeve van:  -__ te betalen onkosten In Denemarken    te betalen (deels onvoorziene) kosten voor de ambtenaren  er mn  Argument.  Rets- en verblijfkosten (vliegreis, busvervoer en hotel) voor GS en de ambtenaren zijn vooraf betaald  De kosten die de GS-Jeden daarnaast hebben kunnen worden betaald met de creditcard    De ambtenaren beschikken niel over een provinciale creditcard.  Hel bedrag is te hoog vm redelijkerwijs te laten voorschielen.    € 1000, - als voorschot over le maken op rekeningnummer 6822116 tn v.  € 1000, - als voorschot over te maken op rekeningnummer 5156727 In v. =    Op basis van te een overieggen deciaralie dit bedrag na het werkbezoek le verrekenen met de  ontvanger.    Overzicht van de kosten in Denemarken en een verzoek om verrekening (rekening gehouden met  koersen en (pin)kosten Deense kronen).    nn € 538, 79    Terug te delslen: € 461,21   €-1268.76  Bijte vetalen: €268 15  Zie bijlagen.    Graag bankrekeningnummer aan [fj §Jdoorgeven  Bedrag fj iy po overmaken op bankrekenmgnummer 5156727    De netto kosten komen ten laste van Prograrqma 1 - Drenthe Goed Bestuurd, Batere bastuurlijke  samenwerking. Via de Nederlandse ambassade in KopeÁhagen en Buza worden de andere nota's    nagezonden.    Voor akkoord. ce    „  a ro. Sn Dn  pg ' My en yO Hy?         </pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>    Verantwoording uitageven IJ nn behorend bij boekstuknummer 2012114783    Cap Horn 1250 Deense Kranen  Stromma 630 Deense Kronen  Skipperkroen 1871 Deense Kronen  3451 Deense Kronen  = Euro 462,72 Omrekening  Kobenhavn 63,54 Euro  Kobenhavn 17,17 Eura  §33,43 Euro  Koersschommeling $,36 Euro    Totaal uitgaves 638,79 Euro    </pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>    'KOBENHAVN'    The Noid.c Resteurant    Coverihager ùirport  Prone: #45 2248 3145  Invoice for  Tatts svnber 1    Sr ag Gd Oke otk    Tanpuce ui lh. A  Sucttal EUR DRR,  Subtotal) OKK 126.00)  creditcard vke. 126.00  Nel “urhigyar 1.80  25 NOR- var M 25, if  Gruss me: 125.00    Tiexat Date ‘tre Zoer Term  45E WBZ TUG 0a625 046)  vat no. 77150815    inyolea Ao JUS2 SRI    TE WOetator was.    wit lie vest deals and freshes$  chters on sour amartzhone  aw ately rast              ‘KOBENHAVN'    Tne Nordic Restaurant    copenhacer. Airport  Prone, »45 32746 3146  Invoice for  Tatle numer 11    Fe Ae Sha Sty    Pappics 1 ZAAD H  vergt AR „temgelk |: ao CLM  Rate latte star 54.00  Subtotal uk 53.54  Eubt.tal Ork 395 UC    Tntermediate bili  Date Tite Jnerats Ter  155112 1055 OLCU46YS wilde    four operator „as :    Get tne test deats ard freshest  offers an you smattphsne  waw egtand’:; .net</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>    PUB - SPISERESTAURANT    CAFE    Nyhavn 27  1051 Kobenhayn K  TIf 33 11 94 Ob  Fax 33 1) 99 94    CvR-ne. 15 BF 8304  Priserne er amg! ange  & beyering  Pree metade tan & verste    768615</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>            STROMMA          Luber bergen Best ace toa re,    ttyl ravens    Liki Gaat i  1d Dbscacges DK,    yo,    Pbabth ty ohne ve Ht    acyl!  „Sel,   aren en  rig ah ie :    va Ar geler 3    vreden ST IMA TA  Nowe ber fC acheala bee         ‘  WS A    " hi “fe af:    CAP HORN  NYHAVN 21 KBBENHAVN    Telefon. 446 33 12 85 OA  CVR nr. 70 46 72 16  Email.: canhe-n@carnorn. dk    Bord: 19   17.01.2012 18:53 tkg.dd Faklura: 1574  Dealogisk Juice JOU  Panna 4.00  Chateau Cour onneau 238.00  3 x 169.30   hel Radspette 567 00  2 x 89.00   Baroffee terte 138.00  Gammeidaws ewlekage 69,00)  2 x 38.00   Oxalagisk katfe ia Wi  Rooibos 35 .Uil  Mons udaar 25% : ad? Cu Der    Total : 1188.00 O0KK  Fura: 182.30   KONTANT: 1188 00 OKE  kreditkortgebyiat vilfalder   kreditkort selskaDst.    The creditcard fee is charged by the  creditcara company.    ,    EXTRA 62    mat: JZSO    Tak FOR BESOGET & PA GENSYN    </pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>         onnf lra LA& SOnnen  —    Hs ek Lê > Ei    Fn ‘Betaalopdracht (subsidie / declaratie) |    CHUUU/ PVLG / BE-EP-UL / GLUC=LL=OC         Ingevuld door: Naam:  Afdeling:  Naam + ee poiecterder Naam + paraaf budgethouder  A         Alle rechtstreeks ontvangen facturen van derden eerst laten registreren door MO (team AIV) |    Formulier samen met brondocument versturen naar MO, team AlV    Wijzig ponder poBIS 1.0</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>    Z9000/ wets / SE:ER:0T / ZTOZ-TT-62    Verantwoording vitageven A Ae behorend bij boekstuknummer 201211762 en nog over te maken    Metro 108 Deense Kronen  Admiral Hotel 9194 Deense Kronen  9302 Deense Kronen  = Euro 1247,23 Omrekening  HMS Host Schiphol 18,4 Euro  1265,63 Euro  Koersschommeling 3,12 Euro  Totaal uitgaves 1268,75 Euro    Ontvangen € 1000,00. Nog te ontvangen € 268,75</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>    Tm 0400 0/ VYLS / ZE:EP:OL / E€IOE-II-6z    Copenhagen Admiral Hotel                      4  Gee,  oe  Mee ose  ae                        pen _-  Date 18/11/2012  Room 570  Arrival: 15/11/2012  Departure: 18/11/2012  Invoice Page: 2/3  09-2030  Invoicenumber 491729 Cashier/No: ETV/2  Date Description Debit DKK Credit DKK  S - Twix  ->Tichelaar, Jacques, 508  16/11/2012 Telephone 003 15923046XXRO §64,00 0,00  00315923046XX OMNUM2508  ->Tichelaar, Jacques, 508  17/11/2012 Lobbybar 36.00 0,00  6218  ->Munninksma, Rein, 502  17/11/2012 Lobbybar 258.00 0,00  6252  17/11/2012 Lobbybar 1 307 00 0,00  6322  17/11/2012 Minibar 24,00 0,00  P - Red Pringles  ->Tichelaar, Jacques. 508  18/11/2012 Rent of bike 120.00 0,00  ->van der Tuuk. Ard. 518  18/11/2012 Maestro 0,00 9 194,00  Total 9 19400 9.194,00    Open Balance DKK 0,00    Thus folio includes the following VAT liqures    VAT Description Gross Net Tax  Moms 25% 9 194, 00ODKK 7 355.20 DKK 1 838.80 DKK  Crecitcard Expy Date Payment Tim m Transaction ID Approval   MA = XXXXXXXXXXXXXXX7012 02/13 18/11/2012 09 20:27 30687 A00869    Toldbodgade 24 - 28, Box 9024, DK-1263 Copenhagen K, Tel: +46 33 74 14 14, Fax: +46 33 74 14 16  Bank: Danske Bank, Account: 4440 3130065664, Swift Code: DABADKKK, IBAN: DK1630003130055664  E-mail: admiral@admiralhotel.dk, Homepage: www.admiralhotel.dk CAH A/S, CVR-nr. 16128589    </pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    I UY / VVES ¢ BE tH UL ¢ GbUE~LE~DE              Copenhagen Admiral Hotel                   Date: 18/11/2012  Room: 570  Arrival: 15/11/2012  Departure. 18/11/2012  Invoice Page: 1/3  09 20.30  Invoicenumber 491729 Cashier/No: ETV/2  Date Description Debit DKK Credit DKK  15/11/2012 Restaurant 4 537.00 0,00  3129  ->Munninksma. Rein, 502  15/11/2012 Lobbybar 75,00 0,00  §912  15/11/2012 Lobbybar 50,00 0.00  5915  15/11/2012 Lobbybar 68,00 0,00  5916  15/11/2012 Lobbybar 68,00 0,00  5918  15/11/2012 Lobbybar 68,00 0,00  §919  15/11/2012 Lobbybar 118,00 0,00  5977  15/11/2012 Lobbybar 188,00 0,00  5982  15/11/2012 Lobbybar 123,00 0,00  5987  15/11/2012 Minibar 26,00 0,00  C - Coke Light  ->van der Tuuk, Ard, 518  16/11/2012 Lobbybar 38,00 0,00  6056  ->Munninksma. Rein, 502  16/11/2012 Lobbybar 72.00 0.00  6071  ->Imhof, Annette, 308  16/11/2012 Lobbybar 8,00 0,00  6071  ->Imhof, Anneite, 308  16/11/2012 Lobbybar 1.426.00 0,00  6142  16/11/2012 Minibar 20.00 0.00    Toldbodgade 24 - 28, Box 9024, DK-1253 Copenhagan K, Tel: +45 33 74 14 14, Fax: +45 33 74 14 16  Bank: Danske Bank, Account: 4440 3130055654, Swift Code: DABADKKK, IBAN: DK1630003130055664  E-mail: admiral@admiraihotel.dk, Homepage: www.admiralhotel.dk CAH A/S, CVR-nr. 16128689</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    Copenhagen Admiral Hotel              Date 18/11/2012   Room 570   Arrival; 15/11/2012   Departure: 18/11/2012   Invoice Page: 3/3  09:20:30   Invotcenumber 491729 Cashier/No: ETV/2    Tm 90 00/ PPISG / BEEN: OT { ZTOE-TT-62    Date Description Debit DKK Credit DKK    Toldbodgade 24 - 28, Box 9024, OK-1253 Copenhagen K, Tel: +45 33 74 14 14, Fax: +45 33 74 14 16  Bank: Danske Bank, Account: 4440 3130055684, Swift Code: DABADKKK, IBAN: DK4530003130055664  E-mail: admiral@admiralhotel.dk, Homepage: www.admiralhotel.dk CAH A/S, CVR-nr, 16128689    </pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>    COPENHAGEN ADMIRAL  TOLDBODGADE 24-26  1253 Kabenhevn k   TLE. +45 33741414   BUSS REG.NO:16128589    2012-11-18 08:20  AMOUNT DKK 9194,00    MAESTRO PSN: 03  XX OOK XXKK XXX7 O12  TERM 22111348-030687  161 ~=ME.NO:0004011430  ATC:00169 AED:111115  AID’ A0000000043060  PSAM: 5374976-0000298477  ARC:00 = STATUS:0000  AUT KODE: 966212  REF.039687 AUTHORISED</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>         HilShost Schichol A:rpart  SLarbusss Losnge 1 840    KAS SANR  WITIKEL :    BJK INGSPER [ODE :    REI ERENTIE:  MALSTRI  Til:   PIENR:   EX DAT:  BE-RLING  DIA:  TRIINSNR:  TYARL:    AL029694  2100380333    2320  00125333    (A000000 0043060)    673] wn xennnnnen7012    03  90/11/4€    19/11/2042 14:07  356099    18,40 EUR    U REEFT BETAALD    TOT ZIENS    WHSHost Schichal Ar-port  Starbucks Lounge [_ 840    (260Cuhen MEA    Z Grance Fresh Brod Cc 5.60  Grane Cappusc no 4.40  4 MufF‚n dounl 2 Choco 5,80  Huff in Bluabarry 2.90  TOT. 18.40  Maestro 18.40  6 ARTIKEL    DINTERDAG 15-14-2012 11:08:23  S”33-Bad.: G3-PIS 130-NOTA 350    Feat Goad? We valve your opinion.....  Kind Regards, HMSHost Schipnot Airport  T: 020-403 46 59 E: Cust good sehiphot witSHost „net</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>    L6000/ PEES / IS:EL:OT / EIOZ-ZI-              Volgnummer rokeningoverzicht 03  : n  ABN-AMRO | MEMO OVERZICHT  ea dca ‘ \ ) d Ss Credhcardnummer 5668-79XX-XANX-840 |  Datum rekeningoverzicht 16/11/2012  Vorig rekeningoverzicht 16/07/2012  Totaal transactiebedrag 2 033.70  J. TICHELAAR . Contact persoon fF  PROVINCIE DRENTHE Te  WESTERBRINK 1  9405 BJ ASSEN * KOPIE OVERZICHT **  il il i DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT  | lel “ll Adley | ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO    ALGEMENE INFORMATIE    Uw verzoek om sen transactie te Saldo betwiste  onderzoeken kunt u zenden naar: transectios    0.00  ABN AMRO CREDIT CARD SERVICES  POSTBUS 23225  1100 DS DIEMEN Maandag - Vrijdag 8 00-21 00  Zaterdag 900. 1700         REKENINGOVERZICHT KAARTHOUDER    4, NCHELAAA Bestecingen Centante Nieuw  5569-79XX-XXXX-8401 + en kosten + opnames + Ontvangsien « saldo    Rekenang totaal . 2033.70 0,00 0.00 2 033.709    Transactie-  datum Omschrijving Ortginele valuta  18-10 kim com 07074246 16850904 Schiphol Aitp  NM BRINK-HENDRIK MA TKT 074246 16850904  OARP AMS SVC T DARP CPH FR DEP 11:15:12  QARP CPH SVC V OARP AMS FR DEP 11.1512  kim com 0707424616850915 Schiphol Aup  NM IMHOF JOHANNA MANNIE MS TKT 07424616850915  OARP AMS SVC T DARP CPH FR DEP 11/1512  OARP CPH SVC V CARP AMS FR DEP 11/15/12  klm com 0707424616850926 Schphol Arp  NM MARTIN/TANJA MS TKT 07424616850926  OARP AMS SVC T DARP CPH FR DEP-11/15/12  OARP CPH SVC V DAAP AMS FR DEP‘11/15/12  kim com 07074246 16850930 Schiphol Aup  NM MUNNIKSMA/REIN WIEBE MR TKT 07424616850930  OAAP AMS SVC T DARP CPH FR OEP 11/15/12  OARP CPH SVC V DARP AMS FAR OEP 11/15/12  kim com 0707424616850941 Schphol Airp  NM TICHELAAR JACQUES MA TKT 07 424616850941  OARP AMS SVC T DARP CPH FR DEP 11/15/12  OARP CPH SVC VDAAP AMS FR DEP 11,1512  kim com 0707424616850952 Schiphol Airp  NM VAN DER TUUK/AREND MA TKT 07424616850952  OARP AMS SVC T DARP CPH FA DEP 11/1512  CARP CPH SVC V DARP AMS FA DEP 11/1512  kim com 0707424616973802 Schphol Air         Pagina 1 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>    86000/ PZZS / TS:EZ:OT / ZTOE-ZT-    h ABN:AMRO                   Volgnummer rekeningoverzicht 03  MEMO OVERZICHT  Creditcardnummer §569-79XX-XXXX-8401  Datum rekeningoverzicht 16/11/2012  Vorig rekeningoverzicht 1607/2012  Totaal transactiebedrag 2 033,70  Contact persoon dd  * KOPIE OVERZICHT **    DOE GEEN OVERBOEKING OP BASIS VAN DIT OVERZICHT  ALLE TRANSACTIES ZIJN IN EURO    SPECIFICATIE    Omechrij ing  8 MAR TKT 0742461697 2802  DARP:CPH FR DEP 11.1512  OARP CPH SVC T DAAP:AMS FR DEP 11/15/12  kim.com 0707424616973813 Schiphol Aup    MO TT 7 <2 70  AMS SVC T DARP CPH FR DEP 11,1512  OARP CPH SYC T DARP AMS FR DEP 11/15/12  kim.com 070742461697 3824 Schiphol Anup    = RIN. THT 07424618072024  OA vC TDAAP CPH FR DEP 1115712    OARP CPH SVC 'T DARP AMS FR: DEP 11:15/12         Pagina 2 van 2</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>    Or / ZTOZ-2T-L    66000/ ZES / TS:EZ:  a o  xz                verme 31-05-11    Boskstuknummer 201 : Doc-IO (wordt ingevuld door MO)    naam volgar. hoeten-  overig creditcard soort  1 a    s «  co.03 (uien __| 18-10-12 Assen _ [retour Kopenhagen i.v.m werkbezoek GS CvdK 60  ceo meg | vm  C  Ci .  C  Cc                 datumt plaats omschrijving bedrag                     vd    x    vd    Q  €)  oS  oe    CC-03 16-10-12 Assen [retour Kopenhagen iv m. werkbezoek GS ambt 234.301  cc-03 | 18-10-12 Assen _ [retour Kopenhagen |_v.m. werkbezoek ambt zm  mn  |    oO  io  oO  bed    2 ?  C-03 Q -10- 8  cc.o3 Ius Q 18-10-12 Assen __[relour Kopenhagen 1 v.m. werkbezoek GS HE  CC-03 veg [18-10-12 Assen _| telour Kopenhagen i.v.m. werkbezoek GS TK  18-10-12 Assen [retour Kopenhagen | vm werkbezoek GS RM  coos Irea [18-10-12 n plgur Kopenhagen í vm. werkbezoek GS AT  18-10-12 Assen _ [relour Kopenhagen iv m werkbezoek GS Dur (imho!  - Vlieg P B  C-  C-    18-10-12 Assen _ {retour Kopenhagen iv m. werkbezoek ambt    a  x  Q  oO  ee  Dd          totaal graitaal  a  CvdK = Commussans van de Koningin  TK Kip-Martn  RM Munnksme  AT Van der Tuuk  HB Bank  GS ‘Gedeputeerde Staten. sigemene bestuurskosien (diners mel derden vallen hieronder)    CHAUF Chauffeur (tv budget rev FO)  AMBT Ambtenaar geef m kolom 5 ‘omschnyving aan naamfeam    Alleen in le vulien voor credicard CC + volgnummer (zie rechtsboven op het creditcardoverzicht)    kolen 2 kostenaoon   afkorting vertaling senvullende teksten   OPL opleiding + naam msttuut « dutentsnd  VLIEG viegbcket   HOTEL _hoteleontbyt   ETEN sten danken    REL relavegeschenkenbioemen derden   ATT lene attente/oloemen college   TEL telefoonkosten   ABO „abonnementen ;   ARR anangementen/Dijeenkomsten (zaalhuur ekoffieseten en drinken vallen onder deze code)  REIS ovenge reiskosten (Dv parkeerkosten)   KRT kaartbydrage (de jeartijks ‚n rekening gebrachte kosten voor de creditcard)    In te vullen bij lunches/ómers/reizen/overnachungen de dalum en de plaats/bestemming van de lunch/reis/alc    Heldere omschnyving (onderwer plreisdoesten mel derden (collega's of extemenvetc })  Belangrijk: Intern (collega) / extern aan te geven i.v.m. btw-compensatics    kelen &; bedrag  Bedrag per specuficatieregel invullen    </pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>    S9T00/ VEP / EE:ZE:TI / ETOE-TT-z         kele mn Vea dy  Tafel 47/1 bod PM  Gasten: 2 Ser,  Rivella “2 ud i dod,  jamie fe ay Vy 4.2  calmtilet Ie ot  Jagersenn ital IA 7s  Mayond toe rari  Lat dd | 4245  Pon € 42 85  “e betalen € 0,00  Lu    DUIK 2 dl 4c Bho 43    eaxrane  Meur aifermate. ty ce cube tae  Bath  Y4Nh te,    O542 BS 1515 one bole    === NCTA GESLOTEN ---    Klant Bon    VAN DER VALK ASSEN    Barend » ;  WE CC ASSEN  0692 961515    eto,    Kuaserr: (1316691  Mirdei. 4556792266    Boek sneswer de: deel  Reterentie: mwlI7e9    NAS TERCARC: (AGCOQUARN U1 0)  Pas. vaanranansnr dbi  Pave OL   Eze. getum: 31-05-13   BRINK H‚    BETAL ING    Datum: 17-09-2012 15-44  Ath code. 33676    Totaal: 42,85 /EUR  U HEEFT BETAALD</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>         Coametrerte er Compu tiiog    AizeBouma =,  463)    9S000/ SZod / BRILbUIOT / ZIOZ-T-6T    € 7 JAR. 2012    Provincie Drenthe    Postbus 122  9400 AC Assen    Stadskanaal, 13 januan 2012    Geachte heer i SN    Hierbij zend ik u de nota voor het verzorgen van communicatietrainingen voor  gedeputcerde A. van der Tuuk op 11 en 12 januari 2012 in Assen.    Tarief communicatietrainingen 2 dagdelen à € 2.750,00 € 5.500,00  Communicatieseminar voor a: december 2011 € =~    Combinatickorting conform contract d.d. ober 201 1 -/. € _ 500,00   € 5.000,00  Reiskosten trainer en cameraman 2 x Assen 380 km à € 0,49 €___ 186.20   € 5.186,20  BTW 19% € 985,38  Totaal € 6.171,58  Ik verzoek u deze uota binnen 14 dagen te voldoen tnv. Aize Bouma Communicatie    Consulting BV o.v.v. CTO11-1201 12PD.    Met vriendelijke groet,    </pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    8TZ00/ ZPIE / VE:TEITT / TIOZ-G-8         Secretariaat: Postbus 224   7900 AE Hoogeveen   T: 0528 230 554   F: 0528 260 528   E: info@bedrijvensocieteita37.nl    Bedrijvensociëteit A37 1 www bedrijvensocieteita37.nl    Provincie Drenthe  T.a.v. de heer A. van der Tuuk    Postbus 122 41439    9400 AC ASSEN   Factuurdatum : 27-04-2012   Debitsurennummer _ : 120105   Factuumummer : 2012120105   (bij betaling vermelden)   ee FSSSSSSSeeeeeeeEeeeeeS  Code Omschrijving Totaal    te    Contributie Lidmaatschap 2012 Bedrijvensociëteit A37 € 1.300,—    ee ee    Factuurtotaal € 1.300,    Betalingsconditie: Gaarne uw betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op  rekeningnummer 39 90 42 946    </pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    NIEU WS an H Stichting Nieuwspoort  py ondbo pl es Lange Poten (0   2511 CL Den Haag   A POORT T (+31) 070 - 346 94 40   F (+31) 070 - 364 23 80    INTERNATIONAAL PERSCENTRUM www. nieuwspoort.nl    Dhr, A. van der Tuuk         | Datum “Debiteureanr. 7 Factuurnr,  06-11-2012 14856 7112111788   | Omschrijving [ Bedrag —  Poortersbijdrage 2013 € 210,00    Totaal € 210,00    Gelieve het totaalbedrag binnen |4 dagen over te maken  op één van de onderstaande rekeningen  ten name van Stichting Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en  onder vermelding van debiteuren- en factuurnummer.    ING 61346 ABN AMRO 51.37.24.265 K.v.K. Haaglanden 4) (51559</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>